北海银河生物产业投资股份有限公司

2015 年度非公开发行股票

募集资金使用的可行性分析报告







（修 订）









北海银河生物产业投资股份有限公司



二〇一五年十二月



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目录



释义 ..................................................................................................... 4



一、本次发行募集资金使用计划 ....................................................... 5



二、本次非公开发行的背景和目的 .................................................... 6

（一）本次非公开发行背景 ........................................................................... 6

1、政策背景：国家简政放权，激发生物医药行业创新活力.................... 6

2、市场背景：重大疾病的患者增多，创造巨大市场需求........................ 7

3、公司转型背景：聚集顶尖人才，显现研发实力.................................... 8

（二）本次非公开发行目的 ......................................................................... 12



三、本次募集资金投资项目情况 ..................................................... 14

（一）精准医疗与生物治疗产业平台 .......................................................... 14

1、项目概况.................................................................................................. 14

2、项目的背景与必要性.............................................................................. 18

3、项目建设的可行性.................................................................................. 21

4、项目的实施内容...................................................................................... 24

5、项目的投资概算及构成.......................................................................... 26

6、项目的经济效益分析.............................................................................. 26

（二）肿瘤治疗药物研发与生产平台 .......................................................... 26

1、项目概况.................................................................................................. 27

2、项目的背景与必要性.............................................................................. 27

3、项目建设的可行性.................................................................................. 28

4、项目的实施内容...................................................................................... 30

5、项目的投资概算及构成.......................................................................... 33

6、项目的经济效益分析.............................................................................. 33

（三）非肿瘤类重大疾病药物研发与生产平台 ........................................... 33

1、项目概况.................................................................................................. 33

2、项目的背景及必要性.............................................................................. 34

3、项目建设的可行性.................................................................................. 36

4、项目的实施内容...................................................................................... 39

5、项目的投资概算及构成..................................................................