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韶钢松山:内部控制审计报告
作者:admin 更新时间:2015-4-24 9:16:00 点击数:119
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内部控制审计报告



瑞华专审字[2015]01480068 号





广东韶钢松山股份有限公司全体股东:



按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我

们审计了广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“韶钢松山”)2014 年 12 月 31

日的财务报告内部控制的有效性。





一、韶钢松山对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制

评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是韶钢松山

董事会的责任。





二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表

审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。





三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于

情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降

低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。





四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,广东韶钢松山股份有限公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内

部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。





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(本页无正文)









瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:赵金义







中国北京 中国注册会计师:郭勇







二〇一五年四月二十四日









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