(3)商品验收后，采购商务立即填写《到货登记单》要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整、及时迅速。要填写部门、库别、到货日期，在装箱单号处填写供应商全称。详细填写商品的品名及规格、单位、数量，备注栏处填写商品编码和发票号或货单号。如果发票未到达，待采购商务拿到发票后，填写入库单备注栏。单独注明有外包装破损或质量问题商品及数量。双方在《到货登记单》签字确认，各分公司内部调拨商品也要填写《到货登记单》。

(4)《到货登记单》填写后，必须由采购商务、储运商务共同签字确认后方可有效。

(5)商品到库当日(如晚上到货，可在次日)必须办理正式入库手续，填写《商品入库单》。如未能在规定时间内办理入库手续，储运商务有权拒绝发货并责成当事人写出书面报告报总经理或授权人对其进行处理解决。

(6)采购商务和储运商务应妥善保管好到货登记单，以便查询，商务统计根据到货登记单审核入库单正确性，同时便于核减在途数量。

3、《到货登记单》出现错误情况时，储运商务要求采购商务重新办理。

(1)有涂改痕迹，内容和项目不清楚和不完全。

(2)商品编码和规格名称与集团公司不一致。

(3)数量不正确。

(4)《到货登记单》格式、使用说明、单据办理和各联次留存及传递过程。

第一联、采购商务，第二联、储运商务，第三联、商务统计，第四联、财务会计。

(二)商品验收入库管理。

1、入库目的。

(1)为加速商品流通速度，保证工作正常开展和商品入库环节准确性、及时性、完整性。

(2)为商品在途管理和在途控制岗提供基础数据，保证在途控制环节畅通，更好地为销售业务部门服务。

(3)把好审核关，为财务成本核算准确及时提供必要条件。

2、入库操作办法。

(1)商品验收完毕，填写《到货登记单》后，采购商务依据《到货登记单》内容在当日(特殊情况，如晚间到货可在次日)按商品批次和发票内容填写入库单(注意不要将相同商品累加)，办理入库手续。采购商务在办理入库手续时，根据《到货登记单》到商务统计处核对商品编号，无误后及时填写《商品入库单》。

(2)入库单由采购商务填写，储运商务签字。

<1>按单据规定项数填写商品种类数。

<2>填写商品归属部门、库别、入库日期。

<3>按照《商品入库单》规定内容填写商品编号、数量、名称、金额。

<4>填写《到货登记单》号和供应商名称。

<5>《入库单》备注栏处注明到货时间，按照商品顺序填写发票号和金额。

<6>相关人员填写姓名及人员编号。

<7>特别注意商品编号、名称及规格必须与公司保持一致，要求商务员字迹清楚、内容完整、数据准确和及时迅速。

(3)批量到货如果到货数量不全，采购商务应根据实际到货数量，随时办理入库手续，做好该批商品收欠登记手续。

(4)储运商务先统计到货前数量、后统计到货后数量，再倒挤出到货数量。

(5)填写好入库单应由储运商务签字审核，传真FAX件与原件核对，到货登记单与入库单核对后，并确认后盖章货收讫后，方能生效。入库单不得涂改。

(6)消耗品和不必逐个检验商品，由采购商务和储运商务共同清点数量后，当时办理入库手续，填写《商品入库单》。

(7)储运商务依据库房情况整齐码放，及时建立、增加垛卡，登账。

3、出现错误情况，储运商务拒绝办理。

(1)有涂改痕迹，项目内容不清楚，不完全。

(2)缺少采购商务和总经理或授权人签字。

(3)商品项数超过单据规定要求。